能夠現(xiàn)金支付。根據(jù)你說的這種情況，如果日常報銷，單筆金額超過了1000，不能用現(xiàn)金支付，這種情況下是違法的行為，現(xiàn)在只要有拒收人民幣，這種行為都是違法的行為，你直接可以找公安機關(guān)幫你解決。拓展資料:報銷的發(fā)票的基本要求. 1.發(fā)票必須合法、真實、有效，自2021年7月1日起，取得的增值稅普通發(fā)票(含電子和卷式)應在“購買方納稅識別號”欄填寫公司納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼(**)，不符合規(guī)定的發(fā)票，財務部可不予報銷。 2.發(fā)票內(nèi)容須與實際交易內(nèi)容完全-致，須開具貨物或商品明細，不得籠統(tǒng)填寫“辦公用品”、“生活用品”、“食品”、“勞保用品"等。 3.發(fā)票不得涂改、挖補、大小寫金額必須相符，字跡清楚。發(fā)現(xiàn)發(fā)有誤，應當退回重開。4.要用膠水分類、整齊地黏貼在報銷黏貼單上，防止原始憑證在傳遞過程中丟失。 5.無論何種原因遺失原始票據(jù)的費用一律不予報銷，一切損失由當事人自行承擔。 6.對下列不符合規(guī)定的發(fā)票(票據(jù))，不得作為合法會計憑證，財務部有權(quán)拒絕辦理相關(guān)報銷手續(xù)。 1)填寫項目不齊全、內(nèi)容不真、字跡不清晰、沒有加蓋填制單位印章; 2)發(fā)票收據(jù)內(nèi)容涂改; 3)發(fā)票金額、內(nèi)容填寫有誤的，出具票據(jù)不完整; 4)一式幾聯(lián)的原始票據(jù)，報銷聯(lián)未復寫; 報銷單的填寫要求:1.必須按報銷費用單的要求填寫相關(guān)內(nèi)容。 2.報銷事項的內(nèi)容、用途說明必須清晰準確， 并注明費用歸屬(屬于那 個單位或項目，便于分類核算或轉(zhuǎn)賬)，必要時附清單詳細說明，另報銷招待費(購煙具等)須事先征得單位經(jīng)理的批準，否則財務部有權(quán)不予報銷， 將自行承擔 費用，如無法取得發(fā)票，經(jīng)辦人應填寫招待事項證明單，經(jīng)辦人應填寫招待費事項證明清單，并歸屬那個項目，簽字證明后交單位經(jīng)理審核后交財務部方能取得報銷款。 3.報銷金額大小寫必須一致，不得涂改，不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水填寫。4.財務在審核時按相關(guān)制度有權(quán).去除不符合要求的票據(jù)(如白條、不符合要求的發(fā)票等)，可以核小報銷金額;但審核金額超過報銷金融時，應退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷。