需要說明晚回的理由的。出差人員返回公司后，應及時辦理差旅費報銷手續。首先，出差人員應向財務部門領取《差旅費報銷單》，如實填寫報銷單的相關內容，如出差原因、出發和到達的時間和地點、車輛類型、等級和金額等，并將火車票、船票、機票、住宿發票等相關原始憑證粘貼在報銷單背面。 經部門、單位有關領導審核簽字后，報財務部。財務部相關人員審核文件是否真實合法，計算應報銷的交通費金額、應支付的伙食補貼、住宿費余額、不購買臥鋪補貼、，根據本單位差旅費管理辦法等，結清差旅費，編制會計憑證后交出納辦理現金收支。拓展資料：差旅費是指員工出差期間發生的住宿費、伙食費、交通費等費用。一般公務員按職稱不同報銷標準，外出消費水平不同，差旅費無差異。一、差旅費報銷的流程是什么？一般情況下，差旅費報銷單由出差人員先填寫，然后附發票、車票等各種票據。出納分別經公司領導、分管領導、財務人員審核簽字后，簽字付款，完成報銷手續。 二、報銷范圍 1.差旅費核算內容：用于出差期間的費用，包括購車、購船、購車、購機的票務費、住宿費、伙食補貼等費用。 2.正常情況下，單位在補貼出差餐費時不再報銷異地餐費，或者報銷的餐費不再補貼出差餐費。 3.對于不能計入差旅費的國外餐券，稅法沒有相關文件。 差旅費的范圍包括城際交通費、住宿費、伙食補貼、公費和雜費等。三、差旅費的證明材料包括：姓名、地點、時間、任務、付款憑證等。差旅費中支付的補貼應在每人每天100元以內。 四補償原則 1.差旅費必須控制在各部門的總預算內， 任何支出不得超出預算。 2.員工必須提前提交書面出差申請，填寫《出差申請表》，并獲得其直接上級的批準。未經事先批準的，不予報銷。 3.員工因工作需要臨時向新出差地點增加出差行程時，增加的行程經出差審批人書面/郵件確認后，視為另一個出差時間，不與原出差時間連續計算； 4.差旅費標準：員工出差交通、住宿、補貼等基本標準見集團《差旅費報銷管理制度》。