一、正面回答1、收入明細表；2、成本費用明細表；3、納稅調整項目明細表；4、企業所得稅彌補虧損明細表；5、稅收優惠明細表；6、境外所得稅抵免計算明細表；7、以公允價值計量資產納稅調整表；8、廣告費業務宣傳費跨年度納稅調整表；9、資產折舊、攤銷納稅調整明細表；10、資產減值準備項目調整明細表；11、附表十一長期股權投資所得明細表。二、分析詳情除金融企業、事業單位和民間非營利組織外的納稅人填報，反映一般企業按照國家統一會計制度規定發生成本支出情況。納稅人應根據國家統一會計制度的規定，填報主營業務成本其他業務成本和營業外支出。金融企業包括銀行、信用社、保險公司、證券公司等金融企業填報，反映金融企業按照企業會計準則規定發生支出情況。事業單位和民間非營利組織填報，反映事業單位、社會團體、民辦非企業單位、非營利組織等按照有關會計制度規定取得收入，發生支出、費用情況。三、企業匯算清繳包括哪些內容匯算清繳是指所得稅和某些其他實行預繳稅款辦法的稅種，在年度終了后的稅款匯總結算清繳工作。所得稅等稅種，通常按納稅人的全年應稅收入額為計征依據，在年度終了后，按全年的應稅收入額，依據稅法規定的稅率計算征稅。為了保證稅款及時、均衡入庫，在實際工作中，一般采取分月、分季預繳稅款，年終匯算清繳，多退少補的征收辦法。分月、分季預繳，一般按納稅人本季度月的課稅依據計算應納稅款，與全年決算的課稅依據往往很難完全一致。