1、企業(yè)客戶使用U盾登陸企業(yè)網(wǎng)上銀行，進(jìn)入客戶服務(wù)預(yù)約服務(wù)、提交預(yù)約指令、增值稅發(fā)票打印預(yù)約菜單；如果單位客戶納稅信息未采集，系統(tǒng)提示：未進(jìn)行納稅信息采集，先到網(wǎng)點(diǎn)柜面進(jìn)行采集；如果單位客戶納稅信息已采集，可錄入預(yù)約信息。2、選擇戶名、賬號(hào)、輸入日期、選擇發(fā)票打印網(wǎng)點(diǎn)（該列表下的發(fā)票打印網(wǎng)點(diǎn)需在發(fā)票集中打印網(wǎng)點(diǎn)參數(shù)表中有代理或被代理的配置），點(diǎn)擊查詢。3、勾選要打印的銷項(xiàng)明細(xì)，選擇打印方式（逐筆打印、合并打印、拆分打印），需要申請(qǐng)多張發(fā)票，則點(diǎn)擊新增發(fā)票按鈕，再勾選明細(xì)選擇打印方式，最大添加張數(shù)為10張，在已生成發(fā)票清單中點(diǎn)擊后端刪除按鈕，則刪除該張發(fā)票，刪除時(shí)提示請(qǐng)確認(rèn)是否刪除所勾選的待打印發(fā)票記錄，重新勾選申請(qǐng)，點(diǎn)擊確定完成刪除操作，發(fā)票明細(xì)選擇完畢，點(diǎn)擊下一步進(jìn)入預(yù)約信息界面。4、領(lǐng)取方式選擇物流配送（選擇網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取操作同原流程不變），選擇預(yù)約配送日期，第一收貨人姓名（系統(tǒng)默認(rèn)納稅信息采集的領(lǐng)取人為第一收貨人），輸入手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼、收貨地址，勾選客戶須知后，點(diǎn)擊提交預(yù)約按鈕，進(jìn)入申請(qǐng)信息展現(xiàn)頁(yè)。5、信息核對(duì)無(wú)誤，點(diǎn)擊確定完成U盾驗(yàn)簽。