做采購的流程大致包括幾個關鍵步驟。首先，需要做好接待供應商和市場調研的基礎工作，明確引進新產品的品種。在此過程中，應仔細收集供應商的相關合法證件，如代碼、執照、許可、質檢報告和價格表等，并編制新品引進報告提交給上級審批。其次，參與公司新品推薦會，詳細講解新品的分析內容，涵蓋年采購量、銷售量、費用、毛利、利潤等指標分析，以及競爭對手分析和市場前景預測，同時提出風險防范策略。推薦會通過的新品需經主管領導審批后，與供應商洽談購銷合同。購銷合同經相關部門和主管審批后，需將所有進貨商品的基本信息，包括供應商、原產地、條形碼、含量、規格、價格等，上報相關部門審核并錄入電腦系統。辦理進貨審批手續后，在采購模塊中向供應商下達采購訂單，并將訂單信息傳達給供應商進行貨物配送。隨后，需檢查送貨、到貨、入庫、上柜和銷售情況，及時進行補貨和調整進貨計劃。在這一過程中，要與財務部門協調貨款結算及返利等事宜，確保財務流程的順利進行。詳情