企業商品采購管理方法多樣，其中請購單是關鍵步驟之一。請購單需按照存量管制基準、用料預算及庫存狀況填寫，注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，并經主管審核后逐級呈核編號，最后送采購部門處理。對于來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。若遇緊急情況，可在請購單備注欄注明原因，以急件遞送。庶務用品由物管部門按實際耗用狀況及庫存條件填具請購單，而一些總務性物品則可免開清單，直接由總務部門辦理，例如賀奠用品、招待用品、書報、名片、文具等。采購部門需按材料使用及采購特性選擇最有利的方式進行采購。集中計劃采購是對具有共同性的材料進行集中辦理，采購部門應通知各請購部門提出請購計劃，定期集中辦理。長期報價采購適用于經常使用且量大的材料，應選定廠商議定長期供應價格，通知各部門按需提出請購。采購部門需按采購地區、材料特性和市場供需狀況，劃定材料采購作業期限，并通知相關部門。國內采購中，采購人員應按請購事項緩急、市場行情、采購記錄或廠方報價，精選三家以上供應商進行價格對比。報價規格與請購單位要求略有不同或屬代用品時，應檢附資料于請購單上，并注明，經主管核簽，轉使用部門或請購部門簽注意見。若為慣例超交，應在議價后在請購單中注明，并報主管核簽。采購人員應整理分析廠商報價資料，并以電話等方式向廠方議價。緊急采購時，主管應立即指定人員先詢價、議價，待接到請購單后按一般程序優先辦理。采購經辦人員應詳填詢價或議價結果，擬定訂購廠商、交貨期限與報價有效期限，經主管核批，并按采購審批權限呈批。采購進度控制需依靠采購進度控制表，采購人員未能按進度完成時，應填制采購交貨延遲情況表，并注明異常原因及預定完成日期，經主管批示后轉送請購部門，與部門共同擬定處理對策。單據整理及付款方面，物管部門應將請購單連同材料檢驗報告表送采購部門與發票核對，確認無誤后送會計部門。內購材料需試用檢驗者，按合約或采購部門報批的付款條件辦理。短交待補足者，按實收數量進行整理付款；超交需經主管批示方可按實收數量付款。國外采購中，外購部門應整理需求急緩，依據供應商報價、市場行情及過去詢價記錄，電話或傳真向三家以上供應商詢價。請購材料規范復雜時，外購部門應附上各供應商所報的材料主要規范并簽注意見，再轉請購部門確認。比價、議價完成后，由外購部門填具請購單，擬定訂購廠家、預定裝運日期等，連同廠方報價送請購部門按采購審批程序報批。價格品質復核方面，采購部門應經常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。采購單位應對企業內所使用的材料品質予以復核，并形成完整資料備查。若發現異常情形，采購單位審查部門應填寫采購事務意見反應處理表通知有關部門處理。企業降低質量、交期、價格、售后服務、財務等方面的風險，關鍵在于與供應商建立并保持良好的合作關系。初步考察階段應詳細調查供應商的品牌、信譽、規模、銷售業績、研發等，必要時需成立供應商評選小組。產品認證及商務階段需測試或交流所需產品質量、產量、用戶情況、價格、付款期、售后服務等。小批量認證階段應對供應商的產品進行論證，大批量采購階段則根據合作情況逐步加大采購力度。年度評價階段應對合作好的供應商邀請交流明年工作打算。