在收貨時產生會計憑證，首先需要定義一個物料群組專門裝這些工序外發的（OMSF），并定義評估類型（OMSK）。接下來，需要定義物料群組和評估類型之間的關系，這在SAP系統中可以通過"Materials Management->Purchasing->Material Master->Entry Aids for Items without a Material Master"來實現。在設定采購訂單項目的科目指派時，需要通過"Materials Management->Purchasing->Account Assignment->Maintain Account Assignment Categories"來進行。選擇"訂單"作為指派類型，并更改輸入欄位。此外，還需要定義請購單的科目指派類別，這需要先有相應的采購申請文件類型（OPJP）。自動過帳（OBYC）也是其中一個重要環節，需要定義GBB的VBR（4提到的F(訂單)中的修改）的評估類型的總帳科目，且該科目應該是成本要素。除了上述步驟外，還需要定義采購申請文件類型和生產訂單的參數。這樣一來，當生產訂單保存時，系統可以自動生成一張采購申請，再將采購申請指派到PO，收貨，LIV，付款等流程。總之，這些步驟是為了在收貨時自動產生會計憑證，從定義物料群組、評估類型到自動過帳，每一環節都不可忽略，需要仔細設定。在實際操作中，可能還會遇到其他問題，比如系統配置不當導致的錯誤。因此，建議在開始操作前，先詳細閱讀相關的手冊，并進行充分的測試，以確保整個過程順利。此外，還需要密切關注每個步驟的進展情況，確保每一步都正確執行，避免因小失大。最後，要確保所有設置都符合公司的財務規定和標準，以確保整個過程的合法性和規范性。總之，短文本采購的財務處理需要仔細且周全的準備和設置，以確保每一步都能正確執行，從而達到最佳效果。